28365365bet2018年预算情况说明

一、部门情况

（一）我委是通州区政府直属单位，为一级预算单位。部门职责如下：

1、贯彻落实国家及本市关于住房和城乡建设方面的法律、法规、规章和政策；研究本区住房和城乡建设方面的重大问题，并提出相关建议。

2、承担保障本区城镇低收入家庭住房的责任。建立和完善本区住房保障管理制度；研究拟订本区住房保障、危旧房改造的中长期规划、年度计划和有关规定并组织实施。

3、承担推进本区住房制度改革的责任。组织实施住房制度改革相关政策；指导本区直管公房经营管理体制改革；负责公有住房出售、集资合作建房、住房分配货币化的管理工作；会同财政部门负责本行政区域内住宅专项维修资金的指导和监督工作。

4、负责本区工程建设管理工作。负责本区重点工程项目建设的协调、调度和监管以及征收拆迁的协调工作；负责本区建设工程招标投标监督管理和工程施工许可；负责中央国家机关、驻通部队、中市属企事业单位在本区审批类工程项目提供建设协调和服务。

5、承担本区建筑市场监督管理、规范市场秩序、推动建筑行业发展的责任。组织拟订本区建筑业发展规划并组织实施；负责建筑市场主体资格认定和监督管理；组织实施建设工程造价计价办法。

6、承担本区建设工程质量和施工安全监管的责任。组织实施建设工程质量和安全生产的规章制度；负责施工企业安全生产许可证的监督管理；参与重大建设工程质量、施工安全事故调查处理；承担本区建筑工程事故应急指挥部的具体工作。

7、承担指导、规范本区村镇建设的责任。负责本区村镇工程建设的指导和技术服务；承担本区村镇建设工程质量的安全监督管理，并负责限额以上工程竣工验收的监督工作；组织指导农村危旧房改造工作；贯彻执行村镇建设工程技术标准。

8、承担本区建筑节能和行业科技发展的责任。组织实施建筑业科技发展规划和政策，督促有关单位落实国家和地方标准，推进本区住房和城乡建设科技进步和成果转化；负责本区建筑节能的管理和监督；负责本区建设工程材料使用监督管理工作；负责墙体材料革新的推广；负责本区散装水泥发展及监督管理。

9、承担本区房地产市场监督管理、规范市场秩序、促进房地产业发展的责任；负责本区房地产开发、房地产转让、房屋租赁及房地产中介服务的监督管理；负责本区房地产市场监测分析；负责房地产开发企业资质的管理工作。

10、承担本区房屋管理的责任。研究制定本区房屋征收拆迁规划与年度计划；负责本区城市房屋拆迁管理工作；依据委托，负责具体实施本区房屋登记工作；负责本区物业服务的监督管理；负责本区城镇房屋使用安全的管理工作和本区城镇房屋防汛工作的组织实施；协调落实本区私房政策。

11、负责拟订本区住房和城乡建设领域人才建设规划，并组织实施。

12、承办区政府交办的其他事项。

（二）我委行政编制90人，实际79人；事业编制92人，实际85人；临时工68人；安全协管员25人。

离退休人员：2人，其中：离休2人，退休0人。

（三）建委本预算年度的主要工作任务

我委2018年的主要工作任务：

1、建筑工程。（1）是全力推动全区统一规范的公共资源交易平台建立和完善。（2）是全力推动通州区住建委建设工程一体化监管平台全范围铺开运用。（3）是全力推动安全风险防控、隐患排查治理、安全准入机制的完善。（4）是全力推进扬尘治理“双十条”和工程建设“两个标准化”落地生根。（5）是全力推动“轻审批、重监管、优服务”工作理念在建设工程监管领域的落地生根。（6）是全力推动绿色建筑、装配式建筑发展。

2、房地产业。在2017年房地产市场健康平稳运行的良好态势下，2018年将从“优”字上下功夫。（1）是优化调控手段。（2）是优化监管模式。（3）是优化配套管理政策。（4）是优化监管方式。（5）是优化区域合作环境。

3、棚户区改造、住房保障。（1）是集中精力做好六个棚改项目。（2）是集中精力做好副中心建设中的征收拆迁工作。（3）是集中精力做好保障房建设。（4）是集中精力做好燕东公司的开局。

4、物业管理。物业工作将寻求“三个突破”。（1）是在管理职能下沉上求突破。（2）是在物业管理上求突破。（3）是在老旧小区综合整治上求突破。

5、重点工程。（1）是着力解决工程推进难的问题。（2）是着力解决拆迁完成难的问题。

二、收入预算说明

2018年收入预算7833.59万元，比2017年5869.88万元增加1963.71万元，增长33%。其中：财政拨款7833.59万元，比2017年5869.88万元增加1963.71万元；统筹使用结余资金安排预算0万元，比2017年0万元增加（减少）0万元（与2017年持平）；其他资金0万元，比2017年0万元增加0万元（与2017年持平）。

三、支出预算说明

（一）基本支出预算 3494.19万元，占总支出预算44.6%，比2017年2176.73万元增加1317.46万元，增长60.5%。（主要增加的是工资福利支出和商品服务类支出）

（二）项目支出预算4339.4万元，比2017年3693.15万元增加646.25万元，增长17.5%，新增加农村危房改造补助资金。部门预算项目主要为交易中心办公经费、征收中心办公经费、住保服务中心经费等。

（三）上缴上级支出（无）

（四）事业单位经营支出（无）

（五）对附属单位补助支出（无）

部门“三公”经费财政拨款预算说明

（一）“三公经费”的单位范围

28365365bet部门因公出国（境）费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括1个所属单位。

（二）“三公经费”财政拨款情况说明

2018年“三公经费”财政拨款预算31.65万元，比2017年“三公经费”财政拨款预算增加6.1万元。其中：

1、因公出国（境）费用（无”）。

2、公务接待费。2018年预算数15万元，比2017年预算数15.23万元减少0.23万元，主要原因：我委遵照厉行节约，反对浪费的八项规定，严格经费支出管理，使招待费用、公车运维费用控制在合理范围内。

3、公务用车购置和运行维护费。2018年预算数16.65万元，其中，公务用车购置费2018年预算数0万元，比2017预算数0万元，不增不减，主要原因：无；公务用车运行维护费2018年预算数16.65万元，比2017预算数10.32万元增加6.33万元，主要原因：公务车编制调整。

机关运行经费情况说明

2018年28365365bet1家行政单位的机关运行经费财政拨款预算466.82万元。

机关运行经费指：为保障行政单位（含参照公务员法管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

项目支出绩效目标情况说明

2018年，填报绩效目标的预算项目3个，占全部预算项目3个的100%。填报绩效目标的项目支出预算3196万元，占全部项目支出预算的100%。详见项目支出绩效目标表。

国有资本经营预算财政拨款情况说明

本部门2018年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算

政府采购预算财政拨款情况说明

本部门2018年无政府采购预算财政拨款安排的预算

附件：2018年度部门预算公开报表

表1、2018年部门收支总体情况表

表2、2018年部门收入总体情况表

表3、2018年部门支出总体情况表

表4、2018年财政拨款收支预算总表

表5、2018年一般公共预算支出情况表

    表6、2018年一般公共预算支出基本情况表

表7、2018年“三公”经费支出情况表

表8、2018年政府性基金预算支出情况表

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2017年12月28日